一、阳泉市强制隔离戒毒所概况 

　　（一）主要职能 

　　贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒所和戒毒康复工作的方针政策和法律法规，根据全省强制隔离戒毒和戒毒康复工作的有关规定和制度，执行省、市强制隔离戒毒人员的收治和调遣工作；负责戒毒场所所政管理，依法组织实施对戒毒人员的执行管理、教育矫治、警戒、习艺劳动、戒毒医疗、生活卫生防疫等工作，有针对性的进行生理、心理治疗、身体康复训练和职业技能培训，维护场所的秩序安全和稳定；负责戒毒工作事业经费、财政专项经费、基本建设投资等计划的编制、申报与管理使用；负责戒毒场所财务、装备和基建工作；负责所属戒毒企业的生产规划、生产立项、产品开发的申报及生产经营管理工作，确保国有资产的保值增值；负责民警队伍建设和思想政治工作；负责民警职工的教育培训、立功创模和精神文明建设及警务管理工作；负责制定全所近期及中长期规划和目标计划，并组织实施、考核、奖惩等目标管理工作；参与全市生活综合治理工作，积极探索建立强制隔离戒毒与戒毒康复、社区康复的衔接机制；完成上级交办的其他工作。  

　　（二）2018年主要工作任务 

　　坚持一条主线：在坚持“以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助”工作原则的基础上，将“安全、文明、质量、效益、廉洁、务实、创新、法治”这一条工作主线贯彻落实到我所的各各个环节、各部位、全过程。 

　　完成四大任务：一是深化安全型、学习型、廉洁型、创新性、法治性、效益型“六”型场所建设活动；二是开展党管场所、平安场所、法治场所、廉洁场所、职能场所、育人场所“六位一体”新型场所建设；三是确保管教、生产、资产、队伍、信访、舆情“六大安全”；四是实现连续十四年“无戒毒人员脱逃、无戒毒人员非正常死亡、无所内发案、无毒品流入场所、无所内重大疫情和食品安全事件、无安全生产事故”的目标。 

　　推进八项重点工作：一是坚守“六大安全”的底线，牢固树立安全管理念依法应收尽收；二是按照全面从严治党要求，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化学习型党组织建设，推进党建标准化；三是持续抓作风建设，严格规范执法确保不发生违法违纪案件；四是突出抓好教育矫治工作，深入开展所队品牌建设，充分发挥教育功能，实现创新和提高；五是推进医疗戒毒服务，完成精麻药品印鉴卡和戒毒人员医保卡后续办理等工作，实现规范化；六是确保生产安全，积极探索引进高效益生产项目，完成预定生产指标任务，实现新跨越；七是积极推进信息化建设，完成对监控安防设施升级改造，提高技防水平；八是搞好矫治区规划，完成场所搬迁、习艺车间建设任务，年内启动二期开工。 

　　达到一个目标：通过推进制度体系建设，加强队伍管理、强化戒毒执法能力，全面提升各项工作水平，早日完成“千人所”收治计划，努力实现全省司法行政系统第一放置的目标。 

　　部门预算单位构成： 

　　预算部门：______ 

　　二、2018年预算安排情况说明 

　　（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 

　　2018年收入预算1474.01万元，其中：财政拨款1467.17万元。比2017年收入预算1385.5增加了88.51万元，公用经费增加及人员工资增加和项目预算增加 

　　（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 

　　2018年支出预算1474.01万元 

　　1．按支出功能分类，包括一般公共安全支出1322.81万元、社会保障和就业支出128.45万元、医疗卫生与计划生育支出22.75万元。比2017年公共安全支出1233.19万元多89.62万元原因为公用经费标准增加。比2017年社会保障和就业支出130.48万元少2.03万元原因为退休人员减少。比2017年医疗卫生与计划生育支出21.83万元多0.92万元原因为在职人员增加。 

　　2．按支出经济分类，包括工资福利支出975.66万元、商品和服务支出471.33万元、对个人和家庭的补助27.02万元。比2017年工资福利支出838.18万元多137.48万元原因为公务员人员增加，工资上调；比2017年商品和服务支出420.85万元多50.48万元原因为公用经费经费标准提高增加，戒毒人员生活经费标准提高；比2017年对个人和家庭的补助126.47万元少99.45万元原因为退休人员退休金由养老保险中心统一发放。 

　　（三）一般公共预算资金支出安排情况 

　　2018年部门预算中，一般公共预算资金安排支出1474.01万元。 

　　1.按支出功能分类，主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费的支出1451.26万元。医疗费支出22.75万元，主要用于职工的医疗保险。 

　　2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出1236.10万元，包括人员支出、日常公用支出；项目支出237.91万元,包括一般行政管理事务及强制隔戒毒人员生活费和教育经费。 

　　 3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出975.66万元、对个人和家庭的补助支出27.02万元、日常公用经费支出233.42万元。 

　　（四）政府性基金支出预算情况 

　　 2018年无政府性基金支出预算 

　　三、专项资金及转移支付信息公开 

　　专项资金237.91万元：其中一般行政管理事务69.11万元；强制隔离戒毒人员生活113.85万元；强制隔离戒毒人员教育54.95万元。 

　　专项资金名称：强制隔离戒毒人员生活 

　　设立依据：依照山西省司法厅关于印发《山西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》的通知要求，晋财政法[2013]122号文件保障 

　　管理办法：依照戒毒法要求进行管理。 

　　预算安排：2018年市财政局阳财预〔2018〕18号文件批复强制隔离戒毒人员预算资金113.85万元，全部为一般公共预算财政拨款。 

　　申报指南：经常性项目 

　　分配结果：强戒人员伙食费、水电费、日用品补助费、被服费、杂支费及强戒人员医疗康复费。 

　　预算绩效：管理制度健全性，社会效益有效降低戒毒人员的复吸机会，提高思想认识，维护社会稳定秩序。 

　　四、其他重要事项 

　　（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因 

　　2017年度“三公”经费预算16.9万元，2017年度“三公”经费决算15.64万元，2018年度“三公”经费预算16.9万元与2017年预算一致。2018年公务接待费2.50万元，公务用车运行维护费14.40万元。坚持厉行节约原则。  

　　（二）政府采购信息 

　　1、政府采购预算。 

　　    2018年市财政局阳财预便〔2018〕18号文件批复阳泉市强制隔离戒毒所计算机等采购项目预算，预算总额10.06万元，其中强制隔离戒毒人员教育项目预算财政拨款6.54万元，公务用车运行维护车辆保险3.52万元。见2018年阳泉市强制隔离戒毒所预算信息公开表—“表9”政府采购预算表。 

　　2、政府采购计划。 

　　未进行政府采购计划 

　　3、政府采购结果。 

　　无政府采购结果 

　　（三）机关运行经费安排使用情况:阳泉市强制隔离戒毒所2018年机关运行经费财政拨款预算数233.42万元，与2017年度机关运行经费财政拨款预算数208.84万元相比，增加24.58万元，增加原因主要是物业管理费及水电费等标准提高，增加了基层党建费用4.79万元 

　　   （四）国有资产占有使用情况： 

　　房屋面积为12000平方米，一般公务用车2辆，执法执勤车1辆，救护车1辆。 

　　（五）预算绩效情况： 

　　坚持“以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助”工作原则的基础上，将“安全、文明、质量、效益、廉洁、务实、创新、法治”这一条工作主线贯彻落实到位。 

　　完成“安全、学习、廉洁、创新、法治、效益“六”型场所，开展党管、平安、法治、廉洁、职能、育人 “六位一体”新型场所；确保管教、生产、资产、队伍、信访、舆情“六大安全”；实现十四年“无戒毒人员脱逃、无戒毒人员非正常死亡、无所内发案、无毒品流入场所、无所内重大疫情和食品安全事件、无安全生产事故”六无目标。 

　　坚守“六大安全”的底线，开展 “不忘初心、牢记使命”主题教育，规范执法，抓好教育矫治工作，实现创新和提高，推进医疗戒毒服务，实现规范化。确保生产安全，实现新跨越。推进信息化建设提高技防水平。搞好矫治区规划。 

　　达到队伍管理、强化戒毒执法能力，全面提升各项工作水平，早日完成“千人所”收治计划，努力实现全省司法行政系统第一放置的目标。 

　　（六）预算公开管理文件： 

　　阳财预【2018】27号阳泉市财政局关于进一步做好2018年市级部门单位预算信息公开工作的通知 

　　五、2018年阳泉市强制隔离戒毒所预算信息公开表9张 

　　(1)部门收支总表 

　　(2)部门收入总表 

　　(3)部门支出总表 

　　(4)财政拨款收支总表 

　　(5)一般公共预算支出表 

　　(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 

　　(7)政府性基金预算支出表 

　　(8)一般公共预算“三公”经费预算表 

　　(9)政府采购预算表 

　　  阳泉市强制隔离戒毒所2018年部门公开表.XLS