一、市民族宗教事务局概况
(一)主要职能
是全市主管民族事务和宗教事务的职能部门。
(二)2018年主要工作任务
1、围绕学习贯彻党的十九大精神这个中心,以习近平新时代中国特色社会主义思想指导全市民族宗教工作实践;
2、强化局党组主体责任和县区局属地管理责任,全力构筑齐抓共管的民族宗教工作大格局;
3、坚持问题导向,突出三项重点,切实推进民族宗教领域重点难点工作;
4、坚持依法管理民族宗教事务,谋求五大突破。坚持“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”,力求全市民族团结进步创建工作有新提升;创新方式,宗教活动场所安全管理有新举措;加强指导,宗教团体建设有新突破;积极引导,宗教与社会主义社会相适应有新成效;完善工作体制机制,民族宗教队伍建设有新提升。
部门预算单位构成:
预算部门:市民族宗教事务局
二、2018年市民族宗教事务局预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2018年收入预算为127.85万元,与2017年收入预算129.26万元相比减少1.41万元。主要原因在于人员减少,行政运行减少,专项经费增加,特别是民族工作专项经费增加,所以总体情况是相对持平。
(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2018年支出预算为127.85万元,与2017年129.26万元相比减少1.41万元。主要原因在于人员减少,行政运行指出减少,专项经费支出增加,特别是民族工作专项经费支出增加,所以总体情况是相对持平。
(三)一般公共预算资金支出安排情况
2018年一般公共预算资金支出为127.85万元,其中一般公共服务支出为117.32万元,社会保障和就业支出为8.8万元,医疗卫生与计划生育支出为1.73万元。
(四)政府性基金支出预算情况,没有政府性基金预算的部门单位应当公开空表并说明情况。
无政府性基金预算。
三、专项资金及转移支付信息公开
2018年无此项预算安排。
四、其他重要事项
(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.08万元,比2017年减少0.3万元,主要原因为公务接待费预算安排减少0.3万元。其中:公务接待费0.5万元,比2017年减少0.3万元,主要原因是进一步贯彻落实《中央八项规定》,尽量减少不必要的公务接待支出和节约经费支出。公务用车运行维护费2.58万元,与2017年相同。
(二)政府采购信息
1、政府采购预算。2018年市财政局阳财预〔2018〕18号文件批复市民族宗教事务局局车辆保险预算,预算总额0.4万元,见2018年XXX局预算信息公开表—“表9”政府采购预算表。
2、政府采购计划。未实施。
3、政府采购结果。未实施。
(三)机关运行经费安排使用情况:市民族宗教事务局2018年机关运行经费财政拨款预算数16.68万元,与2017年度机关运行经费财政拨款预算数18.49万元相比,减少1.81万元,主要原因是人员减少,相应的办公经费也就减少。
(四)国有资产占有使用情况:我单位办公地点为德胜东街行政审批中心6层,产权隶属为阳泉市机关事务管理局,使用面积150平方米。车辆一辆。
(五)预算绩效情况:我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。
(六)预算公开管理文件:《财务制度》对预算公开的内容、时限及相关要求作出了相关规定。
五、2018年市民族宗教事务局预算信息公开表9张
(1)部门收支总表
见附表1
(2)部门收入总表
见附表2
(3)部门支出总表
见附表3
(4)财政拨款收支总表
见附表4
(5)一般公共预算支出表
见附表5
(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
见附表6
(7)政府性基金预算支出表
见附表7
(8)一般公共预算“三公”经费预算表
见附表8
(9)政府采购预算表
见附表9